上海市質(zhì)量認證辦理：
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文審要點及評判標(biāo)準(zhǔn)
一、申請認證材料完整性、規(guī)范性
1.審查要點：
（1） 申請材料缺項；
（2） 無申請材料目錄；
（3） 未裝訂成冊。
2.評判標(biāo)準(zhǔn)
（ 1）出現(xiàn)（1）、（2）任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
（ 2）出現(xiàn)（3）種情況，要求企業(yè)重新裝訂。
二、《綠色食品標(biāo)志使用申請書》、《企業(yè)及生產(chǎn)情況調(diào)查表》封面
1.審查要點：
（1） 是否填寫和蓋章；
（2） 申請單位全稱是否與公章全稱一致。
2.評判標(biāo)準(zhǔn)：
出現(xiàn)未填寫和蓋章，或全稱不一致，要求企業(yè)補充材料。
三、“表 一 生產(chǎn)企業(yè)概況”
1.審查要點：
（1） 填寫不完整、不規(guī)范；未蓋章；填表人未簽字；
（2） “產(chǎn)品名稱”是系列產(chǎn)品名稱或集合名詞；
（3） 年銷售量大于實際年生產(chǎn)規(guī)模；
（4） 實際年生產(chǎn)規(guī)模單位未換算成“噸”或“ kg”單位；
（5） “原料供應(yīng)單位情況”欄“年供應(yīng)量”大于原料單位生產(chǎn)規(guī)模。
2、評判標(biāo)準(zhǔn)：
（ 1）出現(xiàn)（1）、（2）任何一種情況，要求企業(yè)重新填寫；
（ 2）出現(xiàn)（3）、（4）、（5）任何一種情況，要求企業(yè)補充材料。
四、“表二 農(nóng)藥、肥料使用情況”
1.審查要點：
（1） 此表填寫不完整；缺填表人或種植單位負責(zé)人簽字；
（2） 此表填寫不規(guī)范；填寫單位及公章單位不符合要求；
（3） 此表有關(guān)農(nóng)藥使用欄目隨意涂改；
（4） “農(nóng)藥使用情況”與“主要病蟲害”不符；
（5） 使用了無“三證”農(nóng)藥（農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)批號）；
（6） 使用了綠色食品禁止使用農(nóng)藥；
（7） 農(nóng)藥使用量超標(biāo)；
（8） 農(nóng)藥使用次數(shù)超標(biāo)；
（9） 使用了混配有機合成農(nóng)藥，且表中同時又有單一成份的同種農(nóng)藥；
（ 10） 末次使用 與收獲時的間隔期小于該農(nóng)藥的安全間隔期；
（ 11）由于采摘周期長，無法 判定末次使用 與收獲時的時間間隔；
（ 12）“劑型規(guī)格”填寫不完整，無法計算每次用量（有效成份）；
（ 13）使用的商品肥料無登記號；
（ 14）只施用了化肥，而沒有施用有機肥；
（ 15）使用了硝態(tài)氮肥或復(fù)混（合） 肥中含有 硝態(tài)氮肥或稀土肥；
（ 16）使用了氮磷鉀復(fù)混（合）肥；
（ 17）使用了有機合成的植物生長調(diào)節(jié)劑；
（ 18）“農(nóng)藥品種”與“目的”不符，如殺蟲劑在“目的”欄填寫“殺菌”；
（ 19）混配農(nóng)藥（肥料）中含有綠色食品禁用成份；
（ 20） 附報材料 中，缺農(nóng)藥及商品肥料產(chǎn)品標(biāo)簽。
2.評判標(biāo)準(zhǔn)：
（1） 出現(xiàn)（ 1）、（2）任何一種情況，要求企業(yè)重新填寫；
（ 2）出現(xiàn)（4）、（11）、（12）、（16）、（20）任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
（ 3）出現(xiàn)（3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（13）、（14）、（15）、（17）、（18）、（19）任何一種情況，按不通過處理。
五、“表三 畜（禽、水）產(chǎn)品飼養(yǎng)（養(yǎng)殖）情況表”
1. 審查要點：
（1） 此表填寫不完整；缺填表人簽字；
（2） 此表填寫不規(guī)范；填寫單位及公章單位不符合要求；
（3） 此表中有關(guān)飼料成份名稱、比例及藥劑使用情況欄目隨意涂改；
（4） 飼養(yǎng)規(guī)模小于申請認證產(chǎn)品規(guī)模；
（5） 飼料成份不全，比例相加不到 100 ％ ；或飼料成份不明確；飼料量不足；
（6） 飼料成份中存在可能為轉(zhuǎn)基因的原料（如棉籽殼、進口豆 粕 ）；
（7） 反芻動物飼料中使用了以哺乳動物為原料的動物性飼料產(chǎn)品（如骨粉等）；
（8） 飼料中使用了工業(yè)合成油脂或畜禽糞便；
（ 9）飼料中來源于已認定的綠色食品或副產(chǎn)品或通過綠色食品全程質(zhì)量控制的成分相加不到90 ％ ；
（ 10）飼料中添加了無生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)批號的預(yù)混料；
（ 11）預(yù)混料中添加了綠色食品禁止使用的添加劑（如乙氧基喹啉、人工合成的著色劑、藥物性添加劑等）
（ 12）飼料添加劑使用量超標(biāo)；
（ 13）無預(yù)混料產(chǎn)品標(biāo)簽、三年購銷合同（協(xié)議）及批次購買發(fā)票復(fù)印件；
（ 14）使用藥劑不全，缺少動物常見疾病及防治方法；
（ 15）使用了綠色食品禁止使用的藥劑；
（ 16）使用藥劑對象超出了限定范圍；
（ 17）使用藥劑超出了限定的使用方法；
（ 18）使用劑量填寫不規(guī)范，如“10g/頭”、“3瓶”；
（ 19）使用劑量超標(biāo)；
（ 20）未注明停藥期；
（ 21） 末次使用 與宰殺（擠奶、捕撈）時間間隔小于停藥期；
（ 22）“使用的藥劑”與“用途”不符，如抗菌劑在“用途” 欄填寫“防治寄生蟲”；
2.評判標(biāo)準(zhǔn)：
（ 1）出現(xiàn)（1）、（2）任何一種情況，要求企業(yè)重新填寫；
（ 2）出現(xiàn)（4）、（5）、（13）、（14）、（18）、（20）任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
（ 3）出現(xiàn)（3）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（15）、（16）、（17）、（19）、（21）、（22）任何一種情況，按不通過處理。
六、“表四 加工產(chǎn)品生產(chǎn)情況”
1.審查要點：
（ 1）此表填寫不完整；缺填表人簽字或公章；
（ 2）此表填寫不規(guī)范；
（ 3）“實際年產(chǎn)量”大于原料供應(yīng)單位“年供給量”；
（ 4）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不明確；或已發(fā)布綠色食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，仍執(zhí)行國標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
（ 5）主原料來源不符合加工產(chǎn)品原料有關(guān)認證規(guī)范要求；
（6） 無法判定輔料是否達到綠色食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；
（7） 原料年用量與產(chǎn)品“實際年產(chǎn)量”間無損耗率（增長率）；
（8） 使用了綠色食品禁止使用的添加劑；
（9） 使用的復(fù)合添加劑中，含有綠色食品禁止使用的成份；
（ 10）添加劑使用量超標(biāo)；
（ 11）添加劑使用超出了限定范圍；
（ 12）缺添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽；
（ 13）添加劑名稱系縮寫，無法判定其有效成份；
（ 14）使用了綠色食品相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中“不得檢出”的添加劑，如果脯中添加了合成色素。
2.評判標(biāo)準(zhǔn)：
（ 1）出現(xiàn)（1）、（2）任何一種情況，要求企業(yè)重新填寫；
（ 2）出現(xiàn)（3）、（4）、（6）、（7）、（12）、（13）任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
（ 3）出現(xiàn)（5）、（8）、（9）、（10）、（11）、（14）任何一種情況，按不通過處理。
七、生產(chǎn)操作規(guī)程（種植、養(yǎng)殖、加工）
1.審查要點：
（ 1） 缺生產(chǎn) 操作規(guī)程；
（ 2）規(guī)程制定不規(guī)范；或缺少內(nèi)容；沒有可操作性；缺公章；
（3） 生產(chǎn)操作規(guī)程不是本單位依據(jù)當(dāng)?shù)兀ɑ蜃陨恚┑那闆r制定，而是國標(biāo)、 行標(biāo) 、地標(biāo)或技術(shù)資料的復(fù)印件；
（4） 操作規(guī)程過于簡單， 缺關(guān)鍵 技術(shù)環(huán)節(jié)；
（5） 操作規(guī)程制定沒有體現(xiàn)綠色食品生產(chǎn)特點；
（6） 操作規(guī)程中投入 品使用 情況不明確，如農(nóng)藥缺劑型規(guī)格，獸藥缺停藥期；
（7） 操作規(guī)程中投入 品使用 品種數(shù)小于表二（表三、表四）中填報的品種數(shù)；
（8） 生產(chǎn)操作規(guī)程中有綠色食品禁止使用的投入品（農(nóng)藥、肥料、飼料添加劑、獸藥、漁用藥、食品添加劑等）；
（9） 操作規(guī)程中投入品使用量超標(biāo)；
（ 10）操作規(guī)程中投入 品末次 使用與收獲（屠宰、捕撈）時間間隔小于安全間隔期（停藥期、休藥期）；
（ 11）加工工藝不符合綠色食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；
（ 12） 缺投入 品產(chǎn)品標(biāo)簽（原件）；
（ 13）植物（動物）品種或投入 品品種 為轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品；
（ 14）植物（動物）品種從國外進口。
2.評判標(biāo)準(zhǔn)：
（ 1）出現(xiàn)（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）任何一種情況，要求企業(yè)重新制定操作規(guī)程；
（ 2）出現(xiàn)（12）、（14）任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
（ 3）出現(xiàn)（8）、（9）、（10）任何一種情況，檢查員現(xiàn)場檢查，確認當(dāng)年生產(chǎn)實際使用情況，如實際使用情況符合要求，要求企業(yè)重新制定操作規(guī)程；
（ 4）出現(xiàn)（11）、（13）任何一種情況，按不通過處理。
八、質(zhì)量控制體系
1. 審查要點：
（1） 無質(zhì)量控制體系；
（2） 質(zhì)量控制體系不完整；缺農(nóng)戶清單； 缺基地圖 ；缺組織機構(gòu)圖；缺管理制度； 缺公司 與基地（農(nóng)戶）合同（協(xié)議）；
（3） 管理制度內(nèi)容不全面； 缺生產(chǎn) 中投入品管理；缺技術(shù)指導(dǎo)制度； 缺監(jiān)督 管理制度；
（4） 公司與基地（農(nóng)戶）合同（協(xié)議）無有效期；或有效期不足 3年；
（5） 基地圖編制不規(guī)范；
（6） 基地（農(nóng)戶）名單提供的種植面積（養(yǎng)殖規(guī)模）大于申請認證產(chǎn)品的規(guī)模；
（7） 基地（農(nóng)戶）名單提供的種植面積（養(yǎng)殖規(guī)模）小于申請認證產(chǎn)品規(guī)模的規(guī)模；
（8） 公司委托第三方技術(shù)部門進行基地管理，缺少技術(shù)部門對基地管理制度；缺委托合同；委托合同無有效期或有效期不足 3年；
（9） 基地管理制度或合同（協(xié)議）中有綠色食品禁止使用的投入品；
（ 10）基地管理制度中有公司轉(zhuǎn)讓綠色食品標(biāo)志使用權(quán)的現(xiàn)象 （ 如公司本身不銷售認證產(chǎn)品，而是經(jīng)公司同意 （ 授權(quán) ） ，由基地（農(nóng)戶）自行銷售時使用綠色食品標(biāo)志 ） 。
2. 評判指標(biāo)
a出現(xiàn)（1）、（2）、（6）、（7）、（8）中任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
b出現(xiàn)（3）、（4）、（5）中任何一種情況，要求企業(yè)重新制定；
c出現(xiàn)（9）、（10）中任何一種情況，按不通過處理。
九、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1.審查要點
（ 1） 缺產(chǎn)品 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；
（ 2）已有綠色食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，仍執(zhí)行國標(biāo)、 行標(biāo) 、地標(biāo) 或企標(biāo) ；
（ 3） 企標(biāo)未 備案；
（ 4） 企標(biāo)備案 人與申請人不一致；產(chǎn)品名稱與申請認證產(chǎn)品名稱 不 一致；
（ 5） 企標(biāo)中 產(chǎn)品原料配方與“表四 加工產(chǎn)品情況”不一致；
（ 6） 企標(biāo)中 有綠色食品禁止使用的投入品（如食品添加劑等）。
2.評判指標(biāo)
a出現(xiàn)（1）、（2）中任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
b出現(xiàn)（3）、（4）中任何一種情況，要求企業(yè)重新備案；
c出現(xiàn)（5）、（6）中任何一種情況，不符合要求，檢查員現(xiàn)場檢查確認，并要求企業(yè)糾正。
十、營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證（復(fù)印件）
1. 審查要點
（1） 無營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證復(fù)印件；
（2） 營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證注冊人與申請人名稱不一致；
（3） 超過有效期；
（4） 超出營業(yè)執(zhí)照范圍。
2. 評判標(biāo)準(zhǔn)
出現(xiàn)（ 1）、（2）、（3）、（4）中任何一種情況，要求企業(yè)補充材料。
十一、外購原料合同（協(xié)議）
1. 審查要點
（1） 缺原料購銷合同；買方與申請人不一致；賣方與綠色食品證書所有者不一致；
（2） 合同中產(chǎn)品名稱與綠色食品證書上產(chǎn)品名稱不一致；
（3） 合同訂購量小于申請認證產(chǎn)品所需原料量；
（4） 合同訂購量大于申請認證產(chǎn)品所需原料量；
（5） 合同訂購量大于原料生產(chǎn)單位所能提供的產(chǎn)量 （ 該產(chǎn)量應(yīng)為綠色食品證書上核準(zhǔn)產(chǎn)量減去已銷售 （ 訂購 ） 量 ） ；
（6） 無合同有效期；有效期不足 3年；
（7） 合同缺公章；公章不清晰；公章全稱與購買雙方名稱不一致；
（8） 缺原料生產(chǎn)單位綠色食品證書復(fù)印件；
（9） 原料生產(chǎn)單位綠色食品證書已超過有效期；
（ 10）合同涂改；
（ 11）缺批次購買發(fā)票復(fù)印件。
2. 評判標(biāo)準(zhǔn)
a出現(xiàn)（1）、（4）、（8）、（11）中任何一種情況，要求企業(yè)補充材料；
b出現(xiàn)（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（9）、（10），要求重新落實原料，并簽訂合同。
